淮安市体育局2017年度预算

时间:17-02-23

          第一部分 淮安市体育局概况
     
一、主要职能
     (一)贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,拟订我市体育工作的政策并督促实施。
    
(二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;研究拟订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,组织实施并进行监督检查。
   
(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设及其监督管理。
   
(四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局;指导各类优秀运动队伍建设,负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送;加强训练队伍的思想政治工作,协调运动员社会保障工作。
   
(五)组织参加和承办重大体育竞赛;拟订并组织实施全市体育竞赛计划,指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动;负责裁判员的管理工作。
  
(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
  
(七)制订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设;负责全市体育彩票发行管理。
  
(八)指导、管理全市体育外事工作,承担省和国家体育总局交办的外事任务,开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。
  
(九)组织开展体育科学研究和体育宣传工作;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;发展体育教育,制定并实施体育培训规划;做好行政权力事项依法运行及监督工作。
  
(十)负责市级体育事业经费计划管理;协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。
  
(十一)领导市体育总会,负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。
  
(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)认真落实《全民健身实施计划(2016-2020年)》,制定实施方案,完善建设功能明确、网络健全、城乡一体、惠及全民的公共体育服务体系,巩固省级公共体育服务体系示范区全覆盖的创建成果,推动新一轮公共体育服务体系示范区创建工作开展。

(二)大力开展公共体育设施建设,逐步推进城乡体育设施均等化。推动市级两个中心和有条件的县区建设城市体育服务综合体;打造以全民健身为特色的各类体育主题公园、休闲健身、风光带等户外运动场地;全市新建健身步道64.8公里,建设笼式足球场、拼装式游泳池等新型体育场地设施,推进主城区街道社区户外健身设施建设;完成41个乡镇多功能运动场建设任务,加大重点中心镇全民健身中心建设力度;加强对全民健身路径器材的维护管理。

(三)加强群众体育组织建设。强化对晨晚练点的建设指导工作,推进健身站点的备案制度。培训500名二级社会体育指导员,支持具备条件的单项体育协会参与培训,重点提升一线社会体育指导员的技能素质。

(四)培育群体品牌赛事活动,推广群众参与性强、普及面广、易于坚持的科学健身项目。做好88日“全民健身日”系列活动、“夏夜大舞台”、第十届万人自行车环市行暨徒步大会、第五届健身气功站点联赛等群体赛事活动。加大政府购买公共服务力度,扶持自行车、掼蛋、广场舞、健身气功等广受欢迎的群体项目的推广普及。做好健身气功改革试点工作。

(五)推动全民健身和全民健康深度融合,创新科学健身指导方式,强化科学健身宣传指导工作,完成国民体质监测3000个样本任务,建设全民健身志愿服务示范点。

(六)积极指导体育社团开展工作,促进全民健身纵深发展。

三、部门机构设置及所属单位情况

淮安市体育局包括局机关及9个下属单位。局机关设“三处一室”,即办公室、群众体育处、竞技体育处和综合业务处。下属单位分别是:江苏省淮安体育运动学校、淮安市射击场、淮安市体育总会、淮安市体育中心、淮安市体育竞赛管理中心、淮安市体育彩票管理中心、淮安市游泳馆、淮安市体育馆,淮安市全民健身中心。淮安市体育局2017年度预算包括淮安市体育局本级,江苏省淮安体育运动学校,淮安市射击场,淮安市体育总会,淮安市体育中心,淮安市体育竞赛管理中心及淮安市体育彩票管理中心预算数据。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》(淮财预[2016]11号)要求,按照“全面统筹”、保障重点,改革创新、探索突破、公开透明”的编制原则。严格执行完整编制收支预算规定,紧紧围绕市“十三五”发展目标,结合我局体育竞赛承办经费,大型群众体育活动经费等实际情况,坚持扎口统筹、厉行节俭,从严从紧编制2017年部门预算。

第二部分 淮安市体育局2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 淮安市体育局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

淮安市体育局2017年度收入、支出预算总计算10789.76万元,与上年相比收、支预算总计各减少1074.75万元,减少  9.06%。主要原因是市级机关事业单位养老金改革,退休人员经费不再安排到各单位年度预算中,改由市养老保险处直接安排退休人员养老金及部分项目调整致经费预算减少。其中:

(一)收入预算总计10789.76万元。包括:

1.财政拨款预算收入总计3905.99万元。

1)一般公共预算收入预算3905.99万元,与上年相比减少231.67万元,减少5.6%。主要原因是市级机关事业单位养老金改革,退休人员经费不再安排到各单位年度预算中,改由市养老保险处直接安排退休人员养老金。

2)未纳入预算管理的非税资金预算总计5714.88万元。与上年相比减少2011.97万元,减少26%。主要原因是项目调整,经费减少。

3)转移性资金收入预1168.89万元,与上年相比增加  1168.89万元。主要原因是上年结余结转至本年预算。

(二)支出预算总计10789.76万元。包括:

1.教育支出2551.22万元,主要用于中专教育。与上年相比减少871.6万元,减少25.46%。主要原因是体校项目调整,预算经费减少。

2.文化与体育传媒支出1947.29万元,主要用于体育事业。与上年相比减少72.59万元,减少3.6%。主要原因是大型活动相比上年有所减少,宣传费用减少。

3.住房保障支出227.97万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加10.82万元,增长5%。主要原因一是招聘新员工将入职,二是公积金缴纳需调整,预算经费增加。

4.其他支出6063.28万元,主要用于体育竞赛、体育训练、群众体育等。与上年相比减少141.38万元,减少2.3 %。主要原因是大型活动减少,承办赛事的预算经费减少。

此外,基本支出预算数为2635.07万元。与上年相比减少240.68万元,减少8.37 %。主要原因是退休人员经费转出。

项目支出预算数为8154.69万元。与上年相比减少834.07万元,减少9.28%。主要原因是项目调整,预算经费减少。

二、收入预算情况说明

淮安市体育局本年收入预算合计10789.76万元,其中:

一般公共预算收入3905.99万元,占36.2%

未纳入预算的非税资金5714.88万元,占52.97%

转移性收入1168.89万元,占10.83%

三、支出预算情况说明

淮安市体育局本年支出预算合计10789.76万元,其中:

基本支出2635.07万元,占24.42%

项目支出8154.69万元,占75.58%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

淮安市体育局2017年度财政拨款收、支总预算 3905.99  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少231.67万元,减少5.6%,主要原因是退休人员养老经费转出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

淮安市体育局2017年财政拨款预算支出3905.99万元,占本年支出合计的36.2%。与上年相比,财政拨款支出减少 231.67万元,减少5.6 %,主要原因是退休人员养老经费转出。其中:

(一)中专教育1830.37万元,与上年相比减少169.9万元,减少9.3%。主要原因是体校项目调整,预算经费减少。

(二)行政运行(体育)276.79万元,与上年相比减少62.51万元,减少18.42%。主要原因是退休人员经费转出。

(三)体育竞赛510.86万元,与上年相比减少7.07万元,减少1.4%。与去年基本持平,正常预算费用的波动。

(四)体育训练485万元,与上年相比未有变化。

(五)体育场馆477.22万元,与上年相比增加1.78万元,增长0.4%。与去年基本持平。

(六)群众体育75万元,与上年相比未有变化。

(七)其他体育支出22.42万元,与上年相比减少4.79万元,减少17.6%,主要原因是项目调整,支出金额预算减少。

(八)住房公积金支出227.97万元,与上年相比增加10.82万元,增长4.98%。主要原因是新招聘员工入职,正常调资致公积金基数提高,公积金支出预算总额提高。

 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

淮安市体育局2017年度财政拨款基本支出预算2535.99   万元,其中:

人员经费2237.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费298.21万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款政府性基金支出预算表

淮安市体育局2017年度无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

淮安市体育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3905.99万元,与上年相比减少231.67万元,减少5.6 %。主要原因是退休人员经费转出。其中:

()中专教育1830.37万元,与上年相比减少169.9万元,减少9.3%。主要原因是体校项目调整,预算经费减少。

(二)行政运行(体育)276.79万元,与上年相比减少62.51万元,减少18.42%。主要原因是退休人员经费转出。

(三)体育竞赛510.86万元,与上年相比减少7.07万元,减少1.4%。与上年基本持平,正常波动。

(四)体育训练485万元,与上年相比未有变化。

(五)体育场馆477.22万元,与上年相比增加1.78万元,增长0.4%。与去年基本持平。

(六)群众体育75万元,与上年相比未有变化。

(七)其他体育支出22.42万元,与上年相比减少4.79万元,减少17.6%,主要原因是项目调整,支出金额预算减少。

(八)住房公积金支出227.97万元,与上年相比增加10.82万元,增长4.98%。主要原因是新招聘员工入职,正常调资致公积金基数提高,公积金总额提高。

 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

淮安市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2535.99万元,其中:

(一)人员经费2237.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费298.21万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出298.21万元,比2016年增加11.22万元,增长3.9%。主要原因是新招聘员工将入职,运行费用增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

淮安市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出9万元,占“三公”经费的38.05%;公务用车购置及运行费支出8.7                                   万元,占“三公”经费的36.79 %;公务接待费支出5.95万元,占“三公”经费的25.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出9万元,比上年预算数增加1.9万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出8.7万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与去年一致。

2)公务用车运行维护费预算支出8.7万元,比上年预算数减少3.5万元,主要原因车改执行,公务用车全面取消。

3.公务接待费预算支出5.95万元,比上年预算数多2.5万元。主要原因是2017年将举办数项国际性大型赛事活动,公务接待费用有所增加。

淮安市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,比上年预算数多1万元。主要原因是增加了国际性赛事项目,外出交流会议将有所增加。

淮安市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.5万元,比上年预算数多8.5万元,主要原因是根据管理要求,员工需加强业务培训。

十二、政府采购预算表情况说明

淮安市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算资金315.35万元,未纳入预算管理的非税资金950万元。主要是下属单位体育中心奥体体育馆供电设施完善、奥体道路维修养护、体育公园地面,下水道,植被绿化施工、体育公园器材设备购置,体彩中心体育彩票销售广告宣传费用等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出:包括编入部门预算的行政运行、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目支出。

四、“三公经费”:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

淮安市体育局2017年预算公开表.xls