淮安市体育局2016年决算

时间:17-07-30

第一部分 淮安市体育局概况

一、主要职能
  (一)贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规,拟订我市体育工作的政策并督促实施。
 
(二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;研究拟订全市体育工作的发展战略和发展目标;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,组织实施并进行监督检查。
 
(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设及其监督管理。
 
(四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局;指导各类优秀运动队伍建设,负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送;加强训练队伍的思想政治工作,协调运动员社会保障工作。
 
(五)组织参加和承办重大体育竞赛;拟订并组织实施全市体育竞赛计划,指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动;负责裁判员的管理工作。
 
(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
 
(七)制订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设;负责全市体育彩票发行管理。
 
(八)指导、管理全市体育外事工作,承担省和国家体育总局交办的外事任务,开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。
 
(九)组织开展体育科学研究和体育宣传工作;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;发展体育教育,制定并实施体育培训规划;做好行政权力事项依法运行及监督工作。
 
(十)负责市级体育事业经费计划管理;协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。
 
(十一)领导市体育总会,负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。
 
(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

淮安市体育局包括局机关及9个下属单位。局机关设“三处一室”,即办公室、群众体育处、竞技体育处和综合业务处。下属单位分别是:江苏省淮安体育运动学校、淮安市射击场、淮安市体育总会、淮安市体育中心、淮安市体育竞赛管理中心、淮安市体育彩票管理中心、淮安市游泳馆、淮安市体育馆,淮安市全民健身中心。淮安市体育局2016年度决算包括淮安市体育局本级,江苏省淮安体育运动学校,淮安市射击场,淮安市体育总会,淮安市体育中心,淮安市体育竞赛管理中心及淮安市体育彩票管理中心决算数据。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年淮安市体育事业成果显著,均衡城乡体育设施建设,重点推进乡镇全民健身工程,对社区“10分钟体育健身圈”进行改造升级和更新维护,加大农村乡镇多功能运动场和行政村农民健身工程建设力度。全年新建健身路径40套,新建健身步道58公里,笼式足球场4个,拼装式游泳池1个,完成30个乡镇多功能运动场的建设,完成率达100%。成功举办淮安市第八届运动会,2016国际智力运动联盟智力运动精英赛、里运河中国淮安•丝绸之路户外运动挑战赛等4项国际级、3项国家级、7项省级体育赛事。积极组队参加2016年省青少年比赛,共有625名运动员参加24个大项496个小项金牌的角逐,取得金牌62枚,奖牌132枚,总分1492.5分的好成绩。在2016年里约奥运会花样游泳比赛中,我市培养的运动员梁馨枰摘得银牌。2016年,市体育局连续两次荣获“101%优质服务竞赛流动红旗”,被市法制办评为“六五”普法先进集体称号。

  第二部分 淮安市体育局2016年度部门决算表(见附表)

第三部分  淮安市体育局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

淮安市体育局2016年度收入、支出各是  16915.82  万元,与上年相比收、支总计各增加  2005.8  万元,增长  13.45  %。主要原因是新招聘员工入职及工资政策调整等导致工资性支出增加,体育场馆维修等费用增加。其中:

(一)收入总计  16915.82  万元。包括:

1.财政拨款收入 14395.32   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  1510.43  万元,增长  11.72  %。主要原因是新招聘员工入职及工资政策调整等导致工资性支出增加,体育场馆维修等费用增加。

2.上级补助收入  0    万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)   0 %。主要原因是……

3.事业收入   475.2   万元,为江苏淮安体育局运动学校开展北体函授收取的学费、体校学生缴纳的学费(以前年度未缴纳完全的学费)及体校门面房租金收入。与上年相比减少 132.94万元,减少  21.86  %。主要原因是体校门面房拆迁,租金减少。

4.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少) 0   %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

6.其他收入   0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  2045.3  万元,主要为暂存待缴纳的养老保险金及以前年度因客观条件变化未执行完毕,结转到本年的资金。

(二)支出总计  16915.82  万元。包括:

1.教育支出 5991.81 万元,主要用于体校中专教育。与上年相比增加 3184.48 万元,增长113.43 %。主要原因是体校扩建。

2.文化体育与传媒支出  2091.67  万元,主要用于行政运行、体育竞赛、体育训练、群众体育等方面。与上年相比减少 279.3 万元,减少 11.78 %。主要原因是项目调整,赛事活动减少,从而经费减少。

3.住房保障支出  201.82  万元,主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 41.42 万元,增长 25.82 %。主要新招聘员工的入职、正常工资调整、机关事业单位养老保险改革致公积金基数提高,相应的公积金及房补提高。

4.其他支出 4592.91 万元,主要用于业余训练、体育竞赛、场馆运行、体育彩票销售等。与上年相比减少  2811.38万元,减少37.97 %。主要原因是体育赛事活动的相对减少。

5.结余分配  0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

6.年末结转和结余 4037.61万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为暂存待缴纳的职工养老保险金及以前年度因客观条件变化未执行完毕,结转到本年的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市体育局本年收入合计 14870.52 万元,其中:财政拨款收入14395.32万元,占96.8%;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入475.2万元,占3.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

淮安市体育局本年支出合计 12878.21 万元,其中:基本支出 2962.08 万元,占 23 %;项目支出 9916.13 万元,占 77 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市体育局2016年度财政拨款收、支总决算各 16440.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2230.81万元,增长15.7%。主要原因是新招聘员工入职及工资政策调整等导致工资性支出增加、体育场馆维修等费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市体育局2016年财政拨款支出12403.01万元,占本年支出合计的 96.31 %。与上年相比,财政拨款支出增加 360.23 万元,增长 3 %。主要原因是新招聘员工入职及工资政策调整等导致工资性支出增加、体育场馆维修等费用增加。

淮安市体育局2016年度财政拨款支出年初预算为    万元11864.51万元,支出决算为 12403.01 万元,完成年初预算的 105%。决算数略大于年初预算数,主要原因是体校新建校区,施工经费略有调整。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数为3422.82万元,支出决算为5524.31,完成年初预算的161%。决算书大于预算数的主要原因是体校新建校区,20163月份,财政从教育费附加里面安排了三千万支出用于体校新校区建设。其中:

1.普通教育(款)其他普通教育支出(项)决算数为5.6万元。

2.职业教育(款)中专教育(项)决算数为2373.41万元。

3.职业教育(款)职业高中教育(项)决算数为26万元。

4.教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)3019.3万元。

5.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)100万元。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为2019.88万元,支出决算为 2083.97 万元,完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是部分费用为预算外资金。其中:

1.体育(款)行政运行(项)决算数为385.66万元。

2.体育(款)体育竞赛(项)决算数为497.38万元。

3.体育(款)体育训练(项)决算数为514.34万元。

4.体育(款)体育场馆(项)决算数为596.48万元。

5.体育(款)群众体育(项)决算数为75万元。

6.体育(款)其他体育支出(项)决算数为15.11万元。

(三)住房保障支出(类)年初预算为217.15万元,支出决算为 201.82 万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作人员工作调动,工资关系转出,公积金支出相对减少。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)201.82万元。

(四)其他支出(类)年初预算为 6204.66 万元,支出决算为 4592.91 万元,完成年初预算的 74 %。决算数小于预算数的主要原因是执行预算时,实际支出和预算安排口径不一致。其中:

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)决算数为1197.64万元。

2.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)决算数为91.66万元。

3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算数为3303.61万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市体育局2016年度财政拨款基本支出 2954.38  万元,其中:

(一)人员经费 2796.15 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 158.23 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市体育局2016年一般公共预算财政拨款支出 7810.1 万元,与上年相比增加3079.54万元,增长65 %。主要原因是新招聘员工入职,调资,养老保险金增加,住房公积金增加及体育场馆维修保养,,体校新校区建设施工经费增加,体育公园的设备采购经费等增加。淮安市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10863.11万元,支出决算为 7810.1 万元,完成年初预算的 71.9 %。决算数小于年初预算的主要原因体育公园部分设备采购,部分奥体体育场馆维修未获批,待以后年度申请及职工待缴纳的养老保险仍未列支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2883.48 万元。其中:

(一)人员经费 2737.65 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 145.83 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

淮安市体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 2.2  万元,占“三公”经费的 17.2  %;公务用车购置及运行费支出9.39   万元,占“三公”经费的 73.42   %;公务接待费支出1.2       万元,占“三公”经费的 9.38  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 2.2  万元,完成预算的  30.99  %,比上年决算增加 1.61 万元,主要原因为相关费用支出略有增长;决算数小于预算数的主要原因是核减了相关费用预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计 1  人次。开支内容主要为赴台交流费用。

2.公务用车购置及运行费支出 9.39  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆,主要为……。

2)公务用车运行维护费决算支出 9.39 万元,完成预算的  51.59  %,比上年决算减少  30.02 万元,主要原因为公车改革,用车成本降低;决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严格控制车辆使用经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、燃油等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费 1.2 万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次, 0  人次。主要为接待……。

2)国内公务接待支出 1.2 万元,完成预算的 32.88 %,比上年决算减少  2.39 万元,主要原因为厉行节俭,严格控制公务接待;决算数小于预算数的主要原因为厉行节俭,严格控制公务接待。国内公务接待费用主要为餐饮、住宿等费用,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  17 批次,  167 人次。主要为接待兄弟省市来淮体育交流人员。

淮安市体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.23 万元,完成预算的  9.2  %,比上年决算减少  2.05 万元,主要原因为厉行节俭,严格控制会议次数;决算数小于预算数的主要原因为部分会议取消。2016 年度全年召开会议  1 个,参加会议 1 人次。为体校职业教育年会会务费。

淮安市体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.02 万元,完成预算的167.33 %,比上年决算减少 0.55 万元,主要原因为相关费用减少;决算数大于预算数的主要原因是工作需要,培训次数增加。2016 年度全年组织培训 13 个,组织培训  301 人次。主要为体育系统业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

淮安市体育局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1321.06 万元,本年收入决算  6728.58 万元,本年支出决算 4592.91 万元,年末结转和结余 3456.73  万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算 1197.64 万元,主要是用于彩票机构开展彩票发行销售业务及其他活动发生的人员支出、日常公用支出(办公、水电、印刷、差旅等等)和发行销售业务支出(彩票销售渠道建设费、广告费、市场营销费等)

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出决算 91.66 万元,主要是用于支持基层彩票销售网点的发展支出。

3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算3303.61万元,主要是用于符合体彩公益金支出条件的体育赛事办赛经费等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 52.68 万元,比2015年增加 9.34 万元,增长 17.73  %。主要原因是人员的增加致相关福利增加及业务增多致相关办公费用、印刷费用,水电费用等增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 119.36 万元,其中:政府采购货物支出 119.36  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是大中型载客汽车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如体育运动学校的门面房租金收入、北体函授学费、学生学费等。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指淮安市体育局下属单位淮安体育运动学校的中职校助学金补助。

五、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指淮安体育运动学校的正常人员经费、公用经费。包括书本费,教师工资等费用。

六、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指淮安体育运动学校2016-2017学年免学费和2016年秋季学期国家助学金第一批省财政补助经费。

七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校设施(项):指淮安体育运动学校新建校区的土建施工经费支出。

八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):是指淮安体育运动学校新建校区的相关经费支出。

九、文化与体育传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指体育事业的行政运行经费支出。如:办公费用、印刷费用、水电费用、人员工资等。

十、文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指承办体育竞赛的承办经费支出。如:运动员伙食住宿费用、裁判员劳务费、购买服装等费用。

十一、文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指体育系统培训运动员、教练员等经费支出。如:联合培养运动员费用、训练费用、教练工资等费用。

十二、文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆维护与建设支出。如:奥体中心地面的维修保养,植被绿化、供电设备的维修等费用。

十三、文化与体育传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指体育系统举办的需民众共同参与的活动经费支出。如:夏夜大舞台活动、健身家门口等活动产生的费用。

十四、文化与体育传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指体育系统其他业务支出。如:体育局下属单位体育总会的人员工资、福利支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):指体育彩票销售机构业务费用安排的支出。如:彩票机构开展彩票发行销售业务及其他活动发生的人员支出、日常公用支出(办公、水电、印刷、差旅等等)和发行销售业务支出(彩票销售渠道建设费、广告费、市场营销费等)

十七、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):指体育彩票市场调控资金安排的支出。如:专项用于支持基层彩票销售网点的发展支出。

十八、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

              
淮安市体育局2016年决算公开表.xls